|
Показники |
КЕКВ |
Затверджено кошторисом на рік |
Виконано за рік |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
8 |
|
|
Видатки - усього |
х |
15395400 |
14330654 |
|
|
у тому числі: Поточні видатки |
1000 |
9890400 |
8825667 |
|
|
Оплата праці працівників бюджетних установ |
1110 |
5856200 |
5710628 |
|
|
Заробітна плата |
1111 |
5856200 |
5710628 |
|
|
Грошове утримання військовослужбовц. |
1112 |
|
|
|
|
Нарахування на заробітну плату |
1120 |
2018300 |
1447077 |
|
|
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
1488400 |
1251703 |
|
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
1131 |
362800 |
362747 |
|
|
Медикаменти та перев'язувальні матер. |
1132 |
|
|
|
|
Продукти харчування |
1133 |
|
|
|
|
М'який інвентар та обмундирування |
1134 |
12700 |
12618 |
|
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1135 |
223300 |
223298 |
|
|
Оренда |
1136 |
|
|
|
|
Поточний ремонт обладнання,інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
1137 |
42200 |
42198 |
|
|
Послуги зв'язку |
1138 |
216000 |
216000 |
|
|
Оплата інших послуг та інші видатки |
1139 |
631400 |
394842 |
|
|
Видатки на відрядження |
1140 |
450000 |
346858 |
|
|
Матеріали,інвентар будівництво,капітальний ремонт та заходи спеціального призначнення, що мають загальнодержавне значення |
1150 |
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1160 |
75000 |
67298 |
|
|
Оплата теплопостачання |
1161 |
25150 |
21153 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
1162 |
3800 |
2089 |
|
|
Оплата електроенергії |
1163 |
31750 |
30007 |
|
|
Оплата природного газу |
1164 |
|
|
|
|
Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
14300 |
14049 |
|
|
Оплата інших енергоносіїв |
1166 |
|
|
|
|
Дослідження і розробки,видатки державного (регіонального) значення |
1170 |
0 |
0,00 |
|
|
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1171 |
|
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 |
0 |
0,00 |
|
|
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями |
1200 |
|
|
|
|
Субсидії і поточні трансферти |
1300 |
2500 |
2103 |
|
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1310 |
|
|
|
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
1320 |
|
|
|
|
Поточні трансферти населенню |
1340 |
|
|
|
|
Виплата пенсій і допомоги |
1341 |
|
|
|
|
Стипендії |
1342 |
|
|
|
|
Інші поточні трансферти населенню |
1343 |
|
|
|
|
Поточні трансферти за кордон |
1350 |
2500 |
2103 |
|
|
Капітальні видатки |
2000 |
5505000 |
5504987 |
|
|
Придбання основного капіталу |
2100 |
5505000 |
5504987 |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2110 |
1138400 |
1138400 |
|
|
Капітальне будівництво (придбання) |
2120 |
461600 |
461600 |
|
|
Будівництво (придбання) житла |
2121 |
461600 |
461600 |
|
|
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів |
2122 |
|
|
|
|
Інше будівництво (придбання) |
2123 |
|
|
|
|
Капітальний ремонт |
2130 |
3905000 |
3904987 |
|
|
Капітальний ремонт житлового фонду |
2131 |
|
|
|
|
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів |
2132 |
3905000 |
3904987 |
|
|
Капітальний ремонт інших об'єктів |
2133 |
|
|
|
|
Реконструкція та реставрація |
2140 |
|
|
|
|
Реконструкція житлового фонду |
2141 |
|
|
|
|
Реконструкція адміністративних об'єктів |
2142 |
|
|
|
|
Реконстрекція інших об"єктів |
2143 |
|
|
|
|
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури |
2144 |
|
|
|
|
Створення державних запасів і резервів |
2200 |
|
|
|
|
Придбання землі і нематеріальних активів |
2300 |
0 |
0 |
|
|
Капітальні трансферти |
2400 |
|
|
|
|
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2410 |
|
|
|
|
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2420 |
|
|
|
|
Капітальні трансферти населенню |
2430 |
|
|
|
|
Капітальні трансферти за кордон |
2440 |
|
|
|
|
Надання внутрішніх кредитів |
4110 |
|
|
|
|
Надання кдредитів органам державного управління інших рівнів |
4111 |
|
|
|
|
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям |
4112 |
|
|
|
|
Надання інших внутрішніх кредитів |
4113 |
|
|
|
|
Надання зовнішніх кредитів |
4210 |
|
|
|