|
Показники |
КЕКВ |
Затверджено кошторисом на рік* |
Виконано за рік |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Видатки-
всього |
х |
19952100 |
17523234 |
|
у тому числі:
Поточні видатки |
1000 |
14952100 |
13153574 |
|
Видатки на товари і послуги |
1100 |
14942100 |
13147411 |
|
Оплата праці працівників бюджетних установ |
1110 |
9435400 |
9404937 |
|
Заробітна плата |
1111 |
9435400 |
9404937 |
|
Нарахування на заробітну плату |
1120 |
3208000 |
2077815 |
|
Придбання предметів постачання і матеріалів,
оплата послуг та інші видатки |
1130 |
1740600 |
1241760 |
|
Предмети,матеріали, обладнання та інвентар |
1131 |
400000 |
365850 |
|
М'який інвентар та обмундирування |
1134 |
14000 |
6500 |
|
Оплата транспортних послуг та утримання
транспортних засобів |
1135 |
260000 |
178210 |
|
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та
будівель; технічне обслуговування обладнання |
1137 |
50000 |
24800 |
|
Послуги зв'язку |
1138 |
270000 |
266600 |
|
Оплата інших послуг та інші видатки |
1139 |
746600 |
399800 |
|
Видатки на відрядження |
1140 |
450000 |
327964 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1160 |
98100 |
94935 |
|
Оплата теплопостачання |
1161 |
29300 |
29300 |
|
Оплата водопостачання і водовідведення |
1162 |
3100 |
1673 |
|
Оплата електроенергії |
1163 |
47200 |
46125 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
18500 |
17837 |
|
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку |
1172 |
10000 |
0 |
|
Субсидії і поточні трансферти |
1300 |
10000 |
6163 |
|
Поточні транcферти за кордон |
1350 |
10000 |
6163 |
|
Капітальні видатки |
2000 |
5000000 |
4369660 |
|
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування |
2110 |
200000 |
178160 |
|
Будівництво (придбання) житла |
2121 |
0 |
0 |
|
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів |
2132 |
4800000 |
4191500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
Загальна потреба в коштах - 24954 тис.гривень.
Профінансовано - 17523 тис. гривень, тобто 70% від потреби. |