|
Показники |
КЕКВ |
Затверджено кошторисом на рік |
Виконано за рік |
|
1 |
2 |
4 |
6 |
|
Видатки- всього |
х |
23875700 |
23487082 |
|
у тому числі: Поточні видатки |
1000 |
17375700 |
16987233 |
|
Видатки на товари і послуги |
1100 |
17372950 |
16984612 |
|
Оплата праці працівників бюджетних установ |
1110 |
11120000 |
11067996 |
|
Заробітна плата |
1111 |
11120000 |
11067996 |
|
Нарахування на заробітну плату |
1120 |
3269000 |
3017399 |
|
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата
послуг та інші видатки |
1130 |
2267250 |
2227460 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1131 |
664750 |
664724 |
|
М'який інвентар та обмундирування |
1134 |
20000 |
6535 |
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних
засобів |
1135 |
250000 |
247307 |
|
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
технічне обслуговування обладнання |
1137 |
50000 |
49999 |
|
Послуги зв'язку |
1138 |
282500 |
258897 |
|
Оплата інших послуг та інші видатки |
1139 |
1000000 |
999998 |
|
Видатки на відрядження |
1140 |
500000 |
499356 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1160 |
216700 |
172401 |
|
Оплата теплопостачання |
1161 |
77400 |
61535 |
|
Оплата водопостачання і водовідведення |
1162 |
12500 |
5998 |
|
Оплата електроенергії |
1163 |
92300 |
73586 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
34500 |
31282 |
|
Субсидії і поточні трансферти |
1300 |
2750 |
2621 |
|
Поточні транcферти за кордон |
1350 |
2750 |
2621 |
|
Капітальні видатки |
2000 |
6500000 |
6499849 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування |
2110 |
265100 |
264949 |
|
Кап.ремонт та реконстр.адміністративних об'єктів |
2132 |
608500 |
608500 |
|
Реконструкція адміністративних об''єктів |
2142 |
5626400 |
5626400 |