|
Показники |
КЕКВ |
Затверджено кошторисом на рік |
Виконано за рік |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Видатки - всього |
х |
28382400 |
27433511 |
|
у тому числі: Поточні видатки |
1000 |
21882400 |
20940456 |
|
Видатки на товари і послуги |
1100 |
21877400 |
20937875 |
|
Оплата праці працівників бюджетних установ |
1110 |
14049800 |
13958380 |
|
Заробітна плата |
1111 |
14049800 |
13958380 |
|
Нарахування на заробітну плату |
1120 |
4210700 |
3867495 |
|
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші
видатки |
1130 |
2679600 |
2209916 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1131 |
762100 |
558775 |
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1135 |
306900 |
249519 |
|
Оренда |
1136 |
6200 |
3200 |
|
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне
обслуговування обладнання |
1137 |
42100 |
41843 |
|
Послуги зв'язку |
1138 |
321300 |
292264 |
|
Оплата інших послуг та інші видатки |
1139 |
1241000 |
1064315 |
|
Видатки на відрядження |
1140 |
650000 |
646388 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1160 |
287300 |
255696 |
|
Оплата теплопостачання |
1161 |
78600 |
60488 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
1162 |
8600 |
6747 |
|
Оплата електроенергії |
1163 |
155000 |
149447 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
45100 |
39014 |
|
Субсидії і поточні трансферти |
1300 |
5000 |
2581 |
|
Поточні трансферти за кордон |
1350 |
5000 |
2581 |
|
Капітальні видатки |
2000 |
6500000 |
6493055 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2110 |
374300 |
367519 |
|
Реконструкція адміністративних об'єктів |
2142 |
6125700 |
6125536 |