|
|
|
|
|
|
Показники |
КЕКВ |
Затверджено кошторисом на рік |
Виконано за рік |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Видатки - всього |
х |
17823200 |
17364421 |
|
у тому числі: Поточні видатки |
1000 |
17818040 |
17359261 |
|
Видатки на товари і послуги |
1100 |
17807975 |
17349196 |
|
Оплата праці працівників бюджетних установ |
1110 |
12440800 |
12440777 |
|
Заробітна плата |
1111 |
12440800 |
12440777 |
|
Нарахування на заробітну плату |
1120 |
3772500 |
3714512 |
|
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг
та інші видатки |
1130 |
799540 |
586355 |
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
1131 |
177200 |
82080 |
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1135 |
103700 |
94679 |
|
Оренда |
1136 |
10000 |
6200 |
|
Поточний ремонт обладнання,інвентарю та будівель; технічне
обслуговування обладнання |
1137 |
29344 |
19183 |
|
Послуги зв'язку |
1138 |
214040 |
160152 |
|
Оплата інших послуг та інші видатки |
1139 |
265256 |
224061 |
|
Видатки на відрядження |
1140 |
586900 |
405629 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1160 |
208235 |
201923 |
|
Оплата теплопостачання |
1161 |
85079 |
84475 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
1162 |
8600 |
6498 |
|
Оплата електроенергії |
1163 |
82911 |
81549 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
31645 |
29401 |
|
Субсидії і поточні трансферти |
1300 |
10065 |
10065 |
|
Поточні трансферти за кордон |
1350 |
10065 |
10065 |
|
Капітальні видатки |
2000 |
5160 |
5160 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування |
2110 |
5160 |
5160 |
*Загальна потреба в коштах - 45395,4 тис.гривень.
Профінансовано - 17364,4 тис. грн. (тобто 38,3% від потреби).